三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績(jì)效目標表

十二、政府采購預算表

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第一部分?

內蒙古自治區公安廳（本級）概況

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一、主要職能職責

（一）部門(mén)職能

內蒙古自治區公安廳是內蒙古自治區人民政府下設主管全區公安工作的職能部門(mén)。

（二）主要職責

1、貫徹執行國家有關(guān)公安工作的方針、政策，研究擬定自治區公安工作的政策，起草自治區公安工作的法規、規章草案，指導、監督全區公安工作。

2、掌握影響自治區穩定、危害國內安全和全區社會(huì )治安的情況，分析形勢、制定對策。

3、組織、指導偵查工作，協(xié)調處置對全區有重大影響的案件、治安事故和重大突發(fā)事件。

4、指導、監督全區公安機關(guān)依法查處危害社會(huì )治安秩序的行為；依法進(jìn)行治安、戶(hù)政、出入境、交通安全管理；指導、監督全區公安機關(guān)對公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作；指導、監督全區公安機關(guān)對國家機關(guān)、社會(huì )團體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作及群眾性治安保衛組織的治安防范工作。

5、指導、監督全區公安機關(guān)依法承擔的執行刑罰和監督、考察工作；指導、監督全區公安機關(guān)監管場(chǎng)所的管理和建設工作；管理自治區拘押收教場(chǎng)所。

6、指導、監督全區公安機關(guān)法制建設和執法工作。

7、指導并組織實(shí)施全區公安科技信息化工作。

8、負責全區公安隊伍建設工作；按規定權限管理干部；擬定全區公安機關(guān)人員培訓、公安教育及公安宣傳規劃、監督落實(shí)情況；查處、督辦公安隊伍重大違紀案件；組織指導公安機關(guān)督察審計信訪(fǎng)工作。

9、負責打擊、防范恐怖活動(dòng)，組織、協(xié)調社會(huì )各相關(guān)部門(mén)進(jìn)行反恐怖的情況收集、演練等工作。

10、履行法律賦予的其他職責，承辦自治區人民政府和公安部交辦的其他事項。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算構成看，納入2024年公安廳本級預算編制范圍的預算單位共計1家，為公安廳本級預算，詳細情況見(jiàn)表：

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至2024年預算基礎數據編制日期為止，自治區公安廳本級實(shí)有人數3,147人，比上年增加117人，其中在職人員1,669人，比上年增加75人，主要原因是本年度有新進(jìn)人員；長(cháng)期聘用人員935人，比上年增加20人，主要原因是按照財政要求，所有長(cháng)聘人員全部錄入財政系統管理；離退休人員543人，比上年增加22人，主要原因是本年度有人員退休。?

第二部分?

內蒙古自治區公安廳（本級）2024年

部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

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一、2024年本級預算收支總體情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳本級預算收入、支出總計均為90,348.93萬(wàn)元，與2023年相比，收入、支出預算均增加3,935.59萬(wàn)元，增長(cháng)4.55%。

（一）2024年預算收入情況

2024年自治區公安廳本級預算總收入90,348.93萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入83,216.82萬(wàn)元，比上年增加3,825.81萬(wàn)元；上級補助收入65.27萬(wàn)元，比上年增加65.27萬(wàn)元；其他收入3,405.08萬(wàn)元，比上年增加3,405.08萬(wàn)元；上年結轉結余收入3,661.75萬(wàn)元，比上年減少3,360.58萬(wàn)元；政府性基金預算撥款收入0.00萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元。

（二）2024預算支出情況

2024年自治區公安廳本級預算總支出為90,348.93萬(wàn)元，從支出類(lèi)別看，其中：基本支出49,575.67萬(wàn)元；項目支出40,773.26萬(wàn)元。從支出功能來(lái)看，其中：公共安全支出79,900.63萬(wàn)元，比上年增加3,670.49萬(wàn)元；衛生健康支出2,155.29萬(wàn)元，比上年增加7.81萬(wàn)元；住房保障支出3,113.20萬(wàn)元，比上年增加102.65萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出5,179.80萬(wàn)元，比上年增加154.64萬(wàn)元。

（三）預算收支變化的主要原因

1、本年基本支出收支預算較上年增加1,167.21萬(wàn)，主要原因是人員薪資的調整、住房公積金等各類(lèi)繳費基數的調整等。

2、本年項目支出收支預算較上年增加2,768.38萬(wàn)元，主要原因本年度專(zhuān)項經(jīng)費較上年有所增加；本年度有上級補助及其他收入。

3、上年結轉結余資金較上年減少3,360.58萬(wàn)元。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財政撥款規模情況

2024年自治區公安廳本級財政撥款收入總預算為86，878.57萬(wàn)元，其中：本年一般公共預算撥款為83,216.82萬(wàn)元，占比95.79%；上年結轉結余收入3,661.75萬(wàn)元，占比4.21%。與2023年相比，財政撥款收入、支出預算均增加465.23萬(wàn)元，增長(cháng)0.54%。?

（二）財政撥款預算結構情況

2024年自治區公安廳本級財政撥款支出總預算為86,878.57萬(wàn)元，其中：公共安全支出76,430.28萬(wàn)元,占比87.97%；社會(huì )保障和就業(yè)支出5,179.80萬(wàn)元，占比5.96%；衛生健康支出2,155.29萬(wàn)元，占比2.48%；住房保障支出3113.20萬(wàn)元，占比3.58%。

（三）一般公共預算撥款收入具體使用安排情況

2024年自治區公安廳本級財政撥款收支預算86,878.57萬(wàn)元，比2023年增加465.23萬(wàn)元，具體情況如下：

1、公共安全支出76,430.28萬(wàn)元，比上年增加200.14萬(wàn)元。其中：

（1）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）支出31,496.88萬(wàn)元，比2023年增加918.12萬(wàn)元，主要原因是在職人員人數較上年有所增加。主要用于公安廳本級在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（2）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出7,916.01萬(wàn)元，比2023年減少658.99萬(wàn)元，主要原因是編制外聘用人員工資調整和結轉資金較上年有所減少。

（3）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）信息化建設（項）支出9,123.97萬(wàn)元，比2023年減少203.44萬(wàn)元，主要原因是本年度信息化建設項目減少。

（4）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執法辦案（項）支出19,064.43萬(wàn)元，比2023年增加144.47萬(wàn)元，主要原因是按照工作計劃，2024年執法辦案工作較上年有所增加，主要用于公安廳本級從事行政執法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。

（5）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項）支出8,829萬(wàn)元,與2023年持平。

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出5,179.80萬(wàn)元，比上年增加154.64萬(wàn)元。其中：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì )保障管理事務(wù)（款）引進(jìn)人才費用（項）支出62萬(wàn)元，比2023年增加16萬(wàn)元，主要原因是本年度引進(jìn)人數較上年有所增加，主要用于引進(jìn)人才相關(guān)費用支出。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出1,084.37萬(wàn)元，比2023年減少10.28萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化，主要用于廳本級離退休人員經(jīng)費。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）支出2,688.95萬(wàn)元，比2023年增加99.28萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化，主要用于廳本級養老保險繳存。

（4）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出1,344.48萬(wàn)元，比2023年增加49.64萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化，主要用于廳本級職業(yè)年金繳存。

3、衛生健康支出2,155.29萬(wàn)元，比上年增加7.81萬(wàn)元。其中：

（1）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出1,301.79萬(wàn)元，比2023年增加31.88萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化，主要用于廳本級醫療保險繳存。

（2）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）支出853.50萬(wàn)元，比2023年減少24.07萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化，主要用于廳本級公務(wù)員醫療補助支出。

4、住房保障支出3,113.20萬(wàn)元，比上年增加102.65萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整及人員變化。其中：住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出3,113.20萬(wàn)元,主要用于住房公積金繳費支出。

（四）一般公共預算基本支出預算安排情況

2024年公安廳本級一般公共預算財政撥款基本支出預算49,575.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費43,018.10萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助等。

公用經(jīng)費6,557.57萬(wàn)元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳本級政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。公安廳本級政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款支出”。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。公安廳本級國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出”。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2024年度自治區公安廳本級“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算數為125萬(wàn)元，占總支出的1.38‰，比上年減少356.50萬(wàn)元，降幅74.04%，其中：

1、因公出國（境）費預算為50萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的40%，與上年預算數持平；本年預算數比上年執行數多32.80萬(wàn)元；

2、公務(wù)接待費40萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的32%，與上年預算數持平；本年預算數比上年執行數多3.55萬(wàn)元；

3、公務(wù)用車(chē)運行維護費預算35萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的28%，比上年預算數減少356.50萬(wàn)元，降幅91.06%，主要原因是按照規定，執法執勤用車(chē)及特種車(chē)輛相關(guān)經(jīng)費支出調整列支科目；本年預算數比上年執行數減少151.65萬(wàn)元。

六、財政撥款項目支出預算說(shuō)明

2024年公安廳本級除涉密項目外，公開(kāi)7個(gè)項目，預算金額35,502.47萬(wàn)元；項目支出表總金額為40,773.26萬(wàn)元。

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第三部分?

其他公開(kāi)事項說(shuō)明

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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年自治區公安廳本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算6,557.57萬(wàn)元，比上年增加179.75萬(wàn)元，增長(cháng)2.82%，主要原因是公安機構改革人員有所增加。

二、政府采購預算情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳公開(kāi)的政府采購預算總額為20,338.24萬(wàn)元，主要包括“辦公設備”、“車(chē)輛及其他運輸機械租賃服務(wù)”、“車(chē)輛維修和保養服務(wù)”“專(zhuān)用設備”等采購大類(lèi)，編制政府采購預算明細74項。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，公安廳本級共有車(chē)輛252輛，其中：機要通信用車(chē)4臺，應急保障用車(chē)0臺，執法執勤用車(chē)30臺，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)214臺，離退休干部用車(chē)3臺，其他用車(chē)0臺,主要領(lǐng)導干部用車(chē)1臺；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）108臺。

四、2024年度項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年填報績(jì)效目標的非涉密項目7個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標7個(gè)，公開(kāi)項目占非涉密預算項目的100%。公開(kāi)的績(jì)效目標項目預算33471.50萬(wàn)元，占項目總金額的82.09%。

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第四部分?

名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

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第五部分?

預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：薄宇 ???????聯(lián)系電話(huà)：0471-6550374

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第六部分?

部門(mén)預算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：

1.收支總表.xlsx

2.收入總表.xlsx

3.支出總表.xlsx

4.財撥總表.xlsx

5.一般預算支出.xlsx

6.基本支出.xlsx

7.一般預算“三公”經(jīng)費支出.xlsx

8.政府性基金.xlsx

9.國有資本經(jīng)營(yíng)預算.xlsx

10.部門(mén)項目支出.xlsx

11.項目績(jì)效目標表.xlsx

12.政府采購預算表.xlsx

備注：

1、預算公開(kāi)表見(jiàn)附件;

2、按預算公開(kāi)編制要求，預算公開(kāi)報告及公開(kāi)表的計數單位為萬(wàn)元，而2024年預算編制是以元為計數單位，因此小數點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。