政府信息公開(kāi)
內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局2024年預算公開(kāi)報告
目??錄
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第一部分?單位概況
一、主要職能職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分?2024年單位預算安排情況說(shuō)明
一、2024年單位預算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
六、財政撥款項目支出預算情況說(shuō)明
第三部分?其他公開(kāi)事項說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
二、政府采購預算情況說(shuō)明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第五部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分?2024年單位預算公開(kāi)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績(jì)效目標表
十二、政府采購預算表
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第一部分
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內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局
通遼機場(chǎng)公安分局概況
一、主要職能職責
（一）單位職能
內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局維護通遼機場(chǎng)的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件偵破等職能，維護機場(chǎng)安全。
（二）主要職責
1、負責通遼機場(chǎng)除戶(hù)籍管理以外的公安工作，貫徹執行有關(guān)空防安全工作的法律法規和規章制度；
2、結合通遼機場(chǎng)實(shí)際情況，指導制定各項安全保衛方案和措施并組織落實(shí)；
3、預防、打擊轄區內違法犯罪活動(dòng)，掌握危害國家安全和社會(huì )治安情況并提出對策；
4、承擔安檢現場(chǎng)執勤工作，維護安檢現場(chǎng)秩序；
5、承擔轄區內治安、交通、消防、地面警衛等工作；
6、承辦上級交辦的其他事項。
二、機構設置及預算單位構成情況
1、從預算構成看，納入2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局單位預算編制范圍的預算單位共計1家，為內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局單位預算，詳細情況見(jiàn)表：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局 |
財政撥款的行政單位 |
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2、本單位為內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局所屬三級預算單位，單位性質(zhì)為行政單位，為副處級行政單位。本單位內設機構3個(gè)，無(wú)下級預算單位。具體情況如下:
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序號 |
內設部室 |
機構級別 |
機構類(lèi)型 |
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1 |
警務(wù)保障室 |
副科級 |
行政機構 |
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2 |
機場(chǎng)派出所 |
副科級 |
行政機構 |
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3 |
交通巡查大隊 |
副科級 |
行政機構 |
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3、至2024年預算基礎數據編制日期為止，內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局單位實(shí)有人數19人，比上年增加0人，其中:在職人員7人，比上年增加0人，主要原因是較上年無(wú)變動(dòng)；長(cháng)期聘用人員12人，比上年增加0人，主要原因是較上年無(wú)變動(dòng)；離退休人員0人，比上年增加0人，主要原因是較上年無(wú)變動(dòng)。
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第二部分
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內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局2024年單位預算安排情況說(shuō)明
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一、2024年單位預算收支總體情況說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局預算收入、支出總計均為312.74萬(wàn)元，與2023年相比，收入、支出預算均增加4.32萬(wàn)元，增長(cháng)1.40%。
（一）2024年單位預算收入情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局預算總收入312.74萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入312.23萬(wàn)元，比上年增加3.85萬(wàn)元；財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元；上級補助收入0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元；上年結轉結余收入0.51萬(wàn)元，比上年增加0.47萬(wàn)元；政府性基金預算撥款收入0.00萬(wàn)元；國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。
（二）2024單位預算支出情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局預算總支出為312.74萬(wàn)元，從支出類(lèi)別看，其中：基本支出257.23萬(wàn)元；項目支出55.51萬(wàn)元。從支出功能來(lái)看，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元；公共安全支出278.58萬(wàn)元，比上年增加4.04萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元；衛生健康支出8.06萬(wàn)元，比上年減少0.23萬(wàn)元；住房保障支出9.99萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.12萬(wàn)元，比上年增加0.35萬(wàn)元。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財政撥款規模情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局財政撥款收入總預算為312.74萬(wàn)元，其中：本年一般公共預算撥款收入數為312.23萬(wàn)元，占比99.84%；上年結轉結余收入0.51萬(wàn)元，占比0.16%。與2023年相比，財政撥款收入、支出預算均增加3.85萬(wàn)元，增長(cháng)1.25%。
（二）財政撥款預算結構情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局財政撥款支出數為312.74萬(wàn)元，其中：公共安全支出278.58萬(wàn)元，占支出的89.08%；社會(huì )保障和就業(yè)支出16.12萬(wàn)元，占支出的5.15%；衛生健康支出8.06萬(wàn)元，占支出的2.58%；住房保障支出9.99萬(wàn)元占支出的3.19%。
（三）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局財政撥款預算數為312.74萬(wàn)元，比2023年財政撥款預算數增加4.32萬(wàn)元，具體情況如下：
1、公共安全支出278.58萬(wàn)元，比上年增加4.04萬(wàn)元。其中：
（1）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）支出117.46萬(wàn)元，比2023年增加3.55萬(wàn)元，主要原因是人員津貼補貼和基本工資正常增資。主要用于公安廳機關(guān)及所屬單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及機關(guān)運行經(jīng)費支出，保障機構正常運行、開(kāi)展日常工作。
（2）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出105.60萬(wàn)元，比2023年減少28.58萬(wàn)元，主要原因是該項下的項目支出全部調整到執法辦案項下。
（3）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）執法辦案（項）支出55.51萬(wàn)元，比2023年增加29.08萬(wàn)元，主要原因是按照工作計劃，2024年執法辦案工作較上年有所增加，主要用于從事行政執法及偵查辦案等相關(guān)活動(dòng)的支出。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出16.12萬(wàn)元，比上年增加0.35萬(wàn)元。其中：
（1）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）10.75萬(wàn)元，比2023年增加0.23萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整，主要用于單位養老保險繳存。
（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）5.37萬(wàn)元，比2023年增加0.12萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整，主要用于單位職業(yè)年金繳存。
3、衛生健康支出8.06萬(wàn)元，比上年減少0.23萬(wàn)元。其中：
（1）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出5.23萬(wàn)元，比2023年減少0.04萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整，主要用于相關(guān)行政及參公單位醫療保險繳存。
（2）衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）支出2.83萬(wàn)元，比2023年減少0.18萬(wàn)元，主要原因是繳費基數調整。，主要用于公務(wù)員醫療補助支出。
4、住房保障支出9.99萬(wàn)元，比上年增加0.15萬(wàn)元，主要原因是繳存基數調整。其中：住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出9.99萬(wàn)元,主要用于住房公積金繳費相關(guān)支出。
（四）一般公共預算基本支出預算安排情況
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局一般公共預算財政撥款基本支出預算257.23萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費234.35萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經(jīng)費22.87萬(wàn)元。主要包括：水費、電費、物業(yè)管理費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他社會(huì )保障繳費等。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款支出”。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出”。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局“三公經(jīng)費”財政撥款支出預算數為0.1萬(wàn)元，占總支出的0.32%，比上年減少2.4萬(wàn)元，降幅96%，其中：
1、因公出國（境）費預算為0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的0%，與上年預算數持平；本年預算數比上年執行數多0萬(wàn)元；
2、公務(wù)接待費0.1萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的100%，比上年減少0.2萬(wàn)元，降幅66.67%，主要原因是厲行節約，壓減公務(wù)接待經(jīng)費；本年預算數比上年執行數多0.1萬(wàn)元；
3、公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費總額的0%，比上年預算數減少2.5萬(wàn)元，降幅100%，主要原因是按照規定，執法執勤用車(chē)及特種車(chē)輛相關(guān)經(jīng)費支出調整列支科目；本年預算數比上年執行數減少2.5萬(wàn)元。
六、財政撥款項目支出預算說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局除涉密項目外，公開(kāi)1個(gè)項目，預算金額55.00萬(wàn)元；項目支出表總金額為55.51萬(wàn)元。
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第三部分
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其他公開(kāi)事項說(shuō)明
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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指單位的公用經(jīng)費，包括水費、電費、物業(yè)管理費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、其他交通費用以及其他費用等。
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算22.87萬(wàn)元，比上年增加0.68萬(wàn)元，增長(cháng)3.07%，主要原因是相關(guān)經(jīng)費計提比例調整。
二、政府采購預算情況說(shuō)明
2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局公開(kāi)的政府采購預算總額為23.50萬(wàn)元，主要包括“商務(wù)服務(wù)”“房地產(chǎn)服務(wù)”等采購大類(lèi)，除涉密政府采購預算外，公開(kāi)政府采購預算明細4項。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年末，自治區公安廳機場(chǎng)公安局通遼機場(chǎng)公安分局共有車(chē)輛0輛，其中：機要通信用車(chē)0臺，應急保障用車(chē)0臺，執法執勤用車(chē)0臺，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0臺，離退休干部用車(chē)0臺，其他用車(chē)0臺,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0臺；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設備（不含車(chē)輛）0臺。
四、2024年度項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明
2024年填報績(jì)效目標的非涉密項目1個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標1個(gè)，公開(kāi)項目占非涉密預算項目的100%。公開(kāi)績(jì)效目標的項目預算55.00萬(wàn)元，占項目總金額的99.08%。
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第四部分
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名詞解釋
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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
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第五部分
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預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
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本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：一蘭????????聯(lián)系電話(huà)：0475-2730110
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第六部分
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部門(mén)預算公開(kāi)表
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詳見(jiàn)附表：?
9.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表.xlsx
備注：
1.預算公開(kāi)表見(jiàn)附件;
2.按預算公開(kāi)編制要求，預算公開(kāi)報告及公開(kāi)表的計數單位為萬(wàn)元，而2024年預算編制是以元為計數單位，因此小數點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。
