目??錄

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第一部分 ?單位概況

一、單位主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2024 年單位預算安排情況說(shuō)明

一、單位預算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

五、財政撥款“三公 ”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

六、項目支出預算情況說(shuō)明

第三部分 ?其他公開(kāi)事項說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

二、政府采購預算情況說(shuō)明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024 年單位預算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公 ”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績(jì)效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分

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單位概況

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一、單位主要職能、職責

（一）單位職能

維護赤峰機場(chǎng)的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理、刑事案件偵破職能，以及防范和處置機場(chǎng)重大暴力型犯罪和恐怖活動(dòng)等情況，維護機場(chǎng)安全。

（二）單位主要職責

1、貫徹落實(shí)國家、自治區關(guān)于空防安全工作的方針、政策

和法律法規。

2、負責對赤峰機場(chǎng)民用航空安全保衛工作實(shí)施監督檢查和

指導。

3、維護機場(chǎng)轄區范圍內社會(huì )治安秩序、打擊違法犯罪活動(dòng)。

4、負責處理上級交辦的其他事項。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算構成看，納入2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局單位預算編制范圍的預算單位共計1家，為三級預算單位，詳細情況見(jiàn)表：

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單位情況表

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內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局屬副處級單位，下設警務(wù)保障室、機場(chǎng)派出所、交通巡查大隊三個(gè)副科級機構。至2024年預算基礎數據編制日期為止，內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局單位實(shí)有人數22人，與上年相比無(wú)變化，其中在職人員8人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)在職人員增減員情況；長(cháng)期聘用人員14人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)長(cháng)期聘用人員增減員情況；離退休人員0人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)離退休人員。

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第二部分

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2024 年單位預算安排情況說(shuō)明

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一、單位預算收支總體情況說(shuō)明

收入預算 371.93 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.87%，增加主要是由于 2024年民警職級晉升導致工資及社會(huì )保障繳費微調。

支出預算 371.93 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.87%，增加主要是由于 2024年民警職級晉升導致工資及社會(huì )保障繳費微調。

（一）單位預算收入情況說(shuō)明

單位預算收入 371.93?萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入 371.93 萬(wàn)元，占比 100.00?%；政府性基金預算撥款收入 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%；事業(yè)收入 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%；其他收入 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%；上年結轉 0.00?萬(wàn)元，占比?0.00%，用事業(yè)基金彌補的收支差額 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%。

（二）單位預算支出情況說(shuō)明

單位預算支出 371.93 萬(wàn)元，其中：基本支出 301.93 萬(wàn)元，占比 81.18%；項目支出 70.00 萬(wàn)元，占比 18.82 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00?萬(wàn)元，占比 0.00%。其中：基本支出 301.93 萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費 275.52 萬(wàn)元，公用經(jīng)費 26.41 萬(wàn)元）項目支出 70.00 萬(wàn)元（其中：一般行政管理事務(wù)?70.00 萬(wàn)元），事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 0.00?萬(wàn)元。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財政撥款規模情況

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局2024年 度財政撥款收支預算 371.93 萬(wàn)元，與上年相比，財政撥款收、支總計增加 3.22 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.87%，增加是由于2024年民警職級晉升導致工資及社會(huì )保障繳費微調。

（二）財政撥款預算結構情況

2024年單位預算中，財政撥款支出數為 371.93 萬(wàn)元，用于以下方面：公共安全支出 330.92 萬(wàn)元，占支出的 88.97%；社會(huì )保障和就業(yè)支出 17.65 萬(wàn)元，占支出的 4.75%；衛生和健康支出 9.47 萬(wàn)元，占支出的 2.55%；住房保障支出 13.88 萬(wàn)元，占支出的 3.73%。

（三）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局2024年一般公共預算財政撥款支出預算 371.93 萬(wàn)元，與上年相比增加 3.22 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.87%，增加是由于2024年民警職級晉升導致工資及社會(huì )保障繳費微調。具體情況如下：

1、公共安全支出：本年度財政預算撥款數為 330.92 萬(wàn)元，比上年增加 0.53 萬(wàn)元。其中：

（1）公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）：本年度財政預算撥款數為 137.71 萬(wàn)元。主要用于分局在職人員基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及機關(guān)運行經(jīng)費支出，比上年預算數增加 1.16 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.85%，增加是由于2024年民警職級晉升導致工資及社會(huì )保障繳費微調。

（2）公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：本年度財政預算撥款數為 193.21 萬(wàn)元。主要用于機關(guān)行政管理專(zhuān)項工作，比上年預算數增加 9.61 萬(wàn)元，增長(cháng) 5.23%，增加主要原因是功能科目調整所致，由執法辦案項目調入。

（3）公共安全（類(lèi)）公安（款）執法辦案（項）：本年度財政預算撥款數為 0.00 萬(wàn)元。主要用于公安辦案費用支出，比上年預算數減少 10.23 萬(wàn)元，減少 100.00%，減少主要原因是功能科目調整所致，由執法辦案項目調出至一般行政管理事務(wù)。

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出：本年度財政預算撥款數為 17.65 萬(wàn)元，比上年增加 0.50 萬(wàn)元。其中：

（1）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：本年度財政預算撥 款數為 11.77 萬(wàn)元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費，比上年預算數增加 0.34 萬(wàn)元，增長(cháng) 2.97%，增加主要是由于2024年社會(huì )保障費基數調整所致。

（2）社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：本年度財政預算撥款數為?5.88?萬(wàn)元。主要用于機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費，比上年預算數增加 0.16 萬(wàn)元，增長(cháng) 2.80%，增加主要是由于2024年社會(huì )保障費基數調整所致。

3、衛生健康支出：本年度財政預算撥款數為 9.47 萬(wàn)元，比上年減少 0.21 萬(wàn)元。其中：

（1）衛生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫 療（項）：本年度財政預算撥款數為 6.14 萬(wàn)元。主要用于基本醫療報銷(xiāo)繳費，比上年預算數減少 0.02 萬(wàn)元，減少 0.32%，減少主要是由于2024年繳費基數調整所致。

（2）衛生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療 補助（項）：本年度財政預算撥款數為 3.32 萬(wàn)元。主要用于公務(wù)員醫療補助繳費，比上年預算數減少 0.20 萬(wàn)元，減少 5.68%，減少主要是由于2024年繳費基數調整所致。

4、住房保障支出：本年度財政預算撥款數為 13.88 萬(wàn)元，比上年增加 2.38 萬(wàn)元。其中：

（1）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：本年度財政預算撥款數為 13.88 萬(wàn)元。主要用于住房公積金繳費，比上年預算數增加 2.38 萬(wàn)元，增長(cháng) 20.70%，增加主要是由于2024年繳費基數調整所致。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出預算情況說(shuō)明

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 301.93 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費 275.52 萬(wàn)元。主要包括：基本工資支出 34.35 萬(wàn)元、津貼補貼支出 59.25 萬(wàn)元、獎金支出 10.73 萬(wàn)元、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 11.77 萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費支出 5.88 萬(wàn)元、職工基本醫療保險繳費支出 5.81 萬(wàn)元、公務(wù)員醫療補助繳費支出 3.32 萬(wàn)元、其他社會(huì )保障繳費支出 0.50 萬(wàn)元、住房公積金支出 13.88 萬(wàn)元、其他工資福利支出 130.03 萬(wàn)元。

公用經(jīng)費 26.41 萬(wàn)元。主要包括：其他社會(huì )保障繳費支出 6.00 萬(wàn)元、辦公費支出 0.20 萬(wàn)元、電費支出 1.00 萬(wàn)元、取暖費支出 5.00 萬(wàn)元、培訓費支出 1.41 萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費支出 2.20 萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費支出 1.83 萬(wàn)元、福利費支出 2.29 萬(wàn)元、其他交通費用支出 6.48 萬(wàn)元。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出 0.00?萬(wàn)元，與上年相比增加?0.00?萬(wàn)元，增長(cháng)?0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)原因為“我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款支出”。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 0.00?萬(wàn)元，與上年相比增加?0.00?萬(wàn)元，增長(cháng)?0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出”。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

財政撥款“三公 ”經(jīng)費支出預算 0.00 萬(wàn)元。比上年預算數減少 6.56 萬(wàn)元，減少 100.00%，減少主要是由于按照規定，執法執勤用車(chē)和特種車(chē)輛按照相關(guān)經(jīng)費支出要求，調整列支科目。其中：

1、因公出國（境）費用 0.00 萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變動(dòng)，主要原因是本年沒(méi)有因公出國（境）費用。

2、公務(wù)接待費 0.00 萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變動(dòng)，主要原因是本年沒(méi)有公務(wù)接待費。

3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 0.00 萬(wàn)元。比上年預算數減少 6.56 萬(wàn)元，減少 100.00%。其中：公務(wù)用車(chē)購置費 0.00 萬(wàn)元，比上年預算增加 0.00 萬(wàn)元，增長(cháng) 0.00%；公務(wù)用車(chē)維護費 0.00 萬(wàn)元，減少 100.00%。減少主要是由于按照規定，執法執勤用車(chē)和特種車(chē)輛按照相關(guān)經(jīng)費支出要求，調整列支科目。

六、項目支出預算情況說(shuō)明

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局赤峰機場(chǎng)公安分局2024年 預算安排項目 1 個(gè)，項目預算總金額 70.00 萬(wàn)元。其中，財政本年撥款金額 70.00 萬(wàn)元，財政撥款結轉結余 0.00 萬(wàn)元，財政專(zhuān)戶(hù)管理資金 0.00 萬(wàn)元，單位資金 0.00 萬(wàn)元。

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第三部分

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其他公開(kāi)事項說(shuō)明

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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 26.41 萬(wàn)元，比上年預算數增加 0.65 萬(wàn)元，增長(cháng) 2.52%，增加主要是由于2024 年工會(huì )經(jīng)費和福利費增加。其中：商品和服務(wù)支出包括：其他社會(huì )保障繳費支出 6.00 萬(wàn)元，辦公費 0.20 萬(wàn)元，電費 1.00 萬(wàn)元，取暖費支出 5.00 萬(wàn)元，培訓費支出 1.41 萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費支出 2.20 萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費 1.83 萬(wàn)元，福利費 2.29 萬(wàn)元，其他交通費用 6.48 萬(wàn)元。

二、政府采購預算情況說(shuō)明

政府采購預算總額 47.56 萬(wàn)元，主要包括“辦公設備”、“物業(yè)管理服務(wù)”、“車(chē)輛維修和保養服務(wù)”、“印刷服務(wù)”等采購大類(lèi)，公開(kāi)政府采購預算明細4項。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至目前，共有車(chē)輛 0 輛，主要原因是我單位無(wú)車(chē)編，目前借用內蒙古自治區民航機場(chǎng)集團有限責任公司赤峰分公司車(chē)輛，作為日常執法執勤用車(chē)使用。

四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年，填報績(jì)效目標的預算項目1個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標1個(gè)，公開(kāi)項目占全部預算項目的 100.00%。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目支出預算 70.00 萬(wàn)元，占全部項目支出預算的 100.00%。

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第四部分

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名詞解釋

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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入 ”、 “事業(yè)收入 ”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 ”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入 ”、“財政撥款結轉和結余資金 ”、 “事業(yè)收入 ” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 ”、“其他收入 ”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。