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內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局2024年預算公開(kāi)報告

發(fā)布時(shí)間：2024-02-23 08:30　

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目 ?錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職能職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 ?2024年單位預算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

三、政府性基金預算撥款支出預算情況說(shuō)明

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出預算情況說(shuō)明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

六、財政撥款項目支出預算說(shuō)明

第三部分 ?其他公開(kāi)事項說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

二、政府采購預算情況說(shuō)明

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

第四部分 ?名詞解釋

第五部分 ?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 ?2024年單位預算公開(kāi)表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

八、政府性基金預算支出表

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績(jì)效目標表

十二、政府采購預算表

第一部分 單位概況

一、主要職能職責

（一）單位職能

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局負責維護呼倫貝爾機場(chǎng)的治安、空防、交通秩序、履行治安、交通管理等職能。

（二）主要職責

1、依法預防和查處轄區內各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護轄區內社會(huì )治安秩序。

2、接受飛行機組、空中警察、安檢部門(mén)移交的案事件并進(jìn)行查處工作。

3、協(xié)助其他公安機關(guān)查緝各類(lèi)違法犯罪嫌疑人。

4、協(xié)助調查處理轄區內的安全生產(chǎn)責任事故。

5、負責自治區民用機場(chǎng)空防安全信息和機場(chǎng)公安工作情況的收集、統計、研判、預警和上報。

6、查緝轄區內管制刀具、易燃物品、易爆物品、有毒物品、腐蝕性物品、放射性物品及國家規定的其他禁運物品。

7、負責所轄機場(chǎng)道路交通安全管理工作（不含飛行區），維護交通安全和交通秩序，處理交通事故。

8、警衛勤務(wù)：協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好大型活動(dòng)安保及專(zhuān)機地面安全警衛工作。

9、負責民用機場(chǎng)消防監督檢查工作。

10、指導監督駐機場(chǎng)各企業(yè)事業(yè)單位的安全保衛工作。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）從預算單位構成看，納入2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局預算編制范圍的預算單位共計1家，為三級預算單位，詳細情況見(jiàn)表：

單位情況表

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序號	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局	財政撥款的行政單位

（二）內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局單位機構及人員基本情況

至2024年預算基礎數據編制日期為止，內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局實(shí)有人數27人，與上年相比無(wú)變化，其中在職人員12人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)在職人員增減員情況；長(cháng)期聘用人員15人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)長(cháng)期聘用人員增減員情況；離退休人員0人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是無(wú)離退休人員。 ?

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第二部分?2024年單位預算安排情況說(shuō)明

一、2024年單位預算收支總體情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局收入預算462.38萬(wàn)元，比2023年預算增加4.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.06%，增加主要是由于在職人員薪資較上年有所調整，人員經(jīng)費增加。

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局支出預算462.38萬(wàn)元，比2023年預算增加4.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.06%，增加主要是由于在職人員薪資較上年有所調整，人員經(jīng)費增加。

（一）預算收入情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局預算收入462.38萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入462.25萬(wàn)元，占比99.97%；政府性基金預算撥款收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；上年結轉0.13萬(wàn)元，占比0.03%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0.00萬(wàn)元，占比0.00%。

（二）預算支出情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局預算支出462.38萬(wàn)元，其中：基本支出392.25萬(wàn)元，占比84.83%；項目支出70.13萬(wàn)元，占比15.17%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占比0.00%。主要用于人員基本支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財政撥款預算結構情況

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局 2024年財政撥款收支預算462.38萬(wàn)元。用于以下方面：公共安全支出403.55萬(wàn)元，占支出87.28%；社會(huì )保障和就業(yè)支出24.89萬(wàn)元，占支出5.38%；衛生健康支出13.69萬(wàn)元，占支出2.96%；住房保障支出20.24萬(wàn)元，占支出4.38%；

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局 2024年財政撥款支出462.38萬(wàn)元。與上年相比增加4.87萬(wàn)元，增長(cháng)1.06%。具體情況如下：

1.公共安全（類(lèi)）

公共安全類(lèi)年初預算數為403.55萬(wàn)元，與上年相比增加0.62萬(wàn)元。其中：

（1）公安（款）行政運行（項）。年初預算201.41萬(wàn)元，與上年相比增加2.34萬(wàn)元，增長(cháng)1.18%。變動(dòng)原因：增長(cháng)主要原因是人員工資及部分社保經(jīng)費較上年增加。

（2）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預算132.01萬(wàn)元，與上年相比減少1.85萬(wàn)元，減少1.38%。變動(dòng)原因：減少金額為上年結轉金額。

（3）公安（款）執法辦案（項）。年初預算70.13萬(wàn)元，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，增長(cháng)0.19%。變動(dòng)原因：增長(cháng)金額為上年度結轉金額。

2.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）

社會(huì )保障和就業(yè)類(lèi)年初預算數為24.89萬(wàn)元，與上年相比增加0.74萬(wàn)元。其中：

（1）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算16.59萬(wàn)元，與上年相比增加0.49萬(wàn)元，增加3.04%。變動(dòng)原因：由于人員工資上年度有上漲導致養老經(jīng)費本年度上漲。

（2）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算8.30萬(wàn)元，與上年相比增加0.25萬(wàn)元，增加3.10%。變動(dòng)原因：由于人員工資上年度有上漲導致職業(yè)年金經(jīng)費本年度上漲。

3.衛生健康支出（類(lèi)）

衛生健康支出類(lèi)年初預算數為13.69萬(wàn)元，與上年相比減少0.21萬(wàn)元。其中：

（1）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算8.89萬(wàn)元，與上年相比增加0.04萬(wàn)元，增加0.45%。變動(dòng)原因：由于人員工資上年度有上漲導致行政單位醫療經(jīng)費本年度上漲。

（2）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）。年初預算4.80萬(wàn)元，與上年相比增加減少0.26萬(wàn)元，減少5.14%。變動(dòng)原因：由于醫療保險中公務(wù)員醫療補助計算方法與去年不同，導致本年度公務(wù)員醫療補助款較去年減少。

4.住房保障支出（類(lèi)）

住房保障類(lèi)年初預算數為20.24萬(wàn)元，與上年相比增加3.71萬(wàn)元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算20.24萬(wàn)元，與上年相比增加3.71萬(wàn)元，增加22.44%。變動(dòng)原因：由于上年度工資調整導致本年度住房公積金支出預算增加。

三、政府性基金預算財政撥款支出預算情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局政府性基金預算撥款支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款支出”。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出”。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.40萬(wàn)元，比上年預算減少6.50萬(wàn)元，減少94.20%；本年預算比上年執行數減少6.50萬(wàn)元，減少94.20%。其中：

1.因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與上年相同。

2.公務(wù)接待費0.40萬(wàn)元，比上年預算數增加0.00萬(wàn)元，本年預算比上年執行數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。與上年相同。

3.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，比上年預算減少6.50萬(wàn)元，減少100%，本年預算比上年執行數減少6.50萬(wàn)元，減少100%。其中，公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，本年預算比上年預算減少6.50萬(wàn)元，減少100%，比上年執行數減少6.50萬(wàn)元，減少100%。減少主要原因：按照規定執法執勤用車(chē)和特種車(chē)輛按照相關(guān)經(jīng)費支出要求，調整列支科目。

六、財政撥款項目支出預算說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局除涉密項目外，公開(kāi)1個(gè)項目，預算金額70.00萬(wàn)元；項目支出表總金額為70.13萬(wàn)元。

第三部分??其他公開(kāi)事項說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各類(lèi)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算38.58萬(wàn)元，比上年增加0.96萬(wàn)元，增長(cháng)2.55%。主要原因是2024年相關(guān)費用增加。

二、政府采購預算情況說(shuō)明

2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局呼倫貝爾機場(chǎng)公安分局公開(kāi)的政府采購預算總額為32.92萬(wàn)元，主要包括“辦公設備”、“車(chē)輛維修和保養服務(wù)”、“網(wǎng)絡(luò )接入服務(wù)”、“物業(yè)管理服務(wù)”等采購大類(lèi)，除涉密政府采購預算外，公開(kāi)政府采購預算明細5項。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，共有車(chē)輛0輛，主要原因是我單位無(wú)車(chē)編，目前借用內蒙古自治區民航機場(chǎng)集團有限責任公司呼倫貝爾分公司車(chē)輛，作為日常執法執勤用車(chē)使用。

四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年填報績(jì)效目標的非涉密項目1個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標項目1個(gè)，公開(kāi)項目占非涉密預算項目的100%。公開(kāi)填報績(jì)效目標的項目預算70.00萬(wàn)元，占全部項目預算的99.81%。

第四部分??名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。

第五部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：楊萌???聯(lián)系電話(huà)：13754033588

第六部分??單位預算公開(kāi)表

詳見(jiàn)附表：

1、收支情況表.xlsx

2.收入情況表.xlsx