第一部分?概況

一、主要職能職責

（一）職能

烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局負責維護烏蘭浩特機場(chǎng)的治安、空防、交通秩序，履行治安、交通管理等職能，以及防范和處置機場(chǎng)重大暴力型犯罪等活動(dòng)，維護機場(chǎng)安全。

（二）主要職責

1、負責烏蘭浩特機場(chǎng)范圍內除戶(hù)籍管理外的公安工作。貫徹執行有關(guān)空防安全工作的法律法規和規章制度；

2、結合烏蘭浩特機場(chǎng)的實(shí)際情況，指導制定各項安全保衛方案和措施并組織落實(shí)；

3、預防、打擊轄區內違法犯罪活動(dòng)，掌握危害國家安全和社會(huì )治安情況并提出對策；

4、承擔安檢現場(chǎng)執勤工作，維護安檢現場(chǎng)秩序；

5、承擔轄區內治安、交通、消防、地面警衛等工作；

6、承辦上級交辦的其他事宜。

二、機構設置及預算單位構成情況

（一）機構設置及預算單位構成情況

從預算構成看，納入2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局預算編制范圍的預算單位共計1家，為內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局所屬三級預算單位。詳細情況見(jiàn)表：

?單位情況表

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（二）機構及人員基本情況

至2024年預算基礎數據編制日期為止，烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局實(shí)有人數17人，比上年減少1人，其中在職人員7人，與上年相比無(wú)變動(dòng)；長(cháng)期聘用人員（輔警）10人，比上年減少1人，主要原因是有1名輔警離職；離退休人員0人，與上年相比無(wú)變動(dòng)。

第二部分??

2024年預算安排情況說(shuō)明

一、2024年部門(mén)預算收支總體情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局收入預算322.96萬(wàn)元，比2023年預算增加14.44萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，增加主要是由于民警和輔警的工資、社會(huì )保險、公積金等較上年有所增加。

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局支出預算322.96萬(wàn)元，比2023年預算增加14.44萬(wàn)元，增長(cháng)4.7%，增加主要是由于民警和輔警的工資、社會(huì )保險、公積金等較上年有所增加。

（一）預算收入情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局預算收入322.96萬(wàn)元，其中：一般公共預算撥款收入321.7萬(wàn)元，占比99.61%；政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；，其他收入0萬(wàn)元，占比0%；上年結轉1.26萬(wàn)元，占比0.39%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬(wàn)元，占比0%。

（二）預算支出情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局預算支出322.96萬(wàn)元，其中：基本支出266.72萬(wàn)元，占比82.59%；項目支出56.24萬(wàn)元，占比17.41%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%。

主要用于機構運轉、公共安全支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明

（一）財政撥款規模情況

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局財政撥款收支預算322.96萬(wàn)元，包括：一般公共預算財政撥款321.7萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，上年結轉1.26萬(wàn)元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局2024年一般公共預算財政撥款支出預算322.96萬(wàn)元，與上年相比增加14.44萬(wàn)元，增長(cháng)4.68%。具體情況如下：

1、公共安全支出(類(lèi))本年財政撥款預算數為287.89萬(wàn)元。比上年預算數增加13.78萬(wàn)元，增長(cháng)1.98%。其中：

(1)公安（款）行政運行(項)：本年財政撥款預算數為121.65萬(wàn)元，與上年相比減少0.61萬(wàn)元，減少1.00%。變動(dòng)原因：本單位人員變動(dòng)及工資標準調整。

(2)公安（款）一般行政管理事務(wù)(項)：本年財政撥款預算數為110.00萬(wàn)元，與上年相比減少1.81萬(wàn)元，減少1.62%。變動(dòng)原因：本單位輔警人員變動(dòng)及工資標準調整。

(3)公安（款）執法辦案(項)：本年財政撥款預算數為56.24萬(wàn)元，與上年相比增加16.20萬(wàn)元，增加40.46%。變動(dòng)原因：預算項目由2個(gè)項目合并為1個(gè)項目。

2、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))：本年財政撥款預算數為16.00萬(wàn)元，比上年預算數增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)2.83%。其中：

（1）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)：本年財政撥款預算數為10.67萬(wàn)元，與上年相比增加0.30萬(wàn)元，增長(cháng)2.90%。變動(dòng)原因：本年人員社保調整基數。

（2）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：本年財政撥款預算數為5.33萬(wàn)元，與上年相比增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)2.70%。變動(dòng)原因：本年人員社保調整基數。

3、衛生健康支出(類(lèi))：本年財政撥款預算數為8.45萬(wàn)元。比上年預算數減少0.18萬(wàn)元，減少0.16%。其中：

(1)行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療(項)：本年財政撥款預算數為5.48萬(wàn)元，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少1.00%。變動(dòng)原因：本年人員變動(dòng)及社保調整基數。

(2)行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助(項)：本年財政撥款預算數為2.97萬(wàn)元，與上年相比減少0.17萬(wàn)元，減少5.42%。變動(dòng)原因：本年人員變動(dòng)及社保調整基數。

4、住房保障支出(類(lèi))：本年財政撥款預算數為10.63萬(wàn)元。比上年預算數增加0.40萬(wàn)元，增長(cháng)3.91%。其中：

住房改革支出（款）住房公積金(項)：本年財政撥款預算數為10.63萬(wàn)元，與上年相比增加0.40萬(wàn)元，增長(cháng)3.91%。變動(dòng)原因：本年人員變動(dòng)及公積金調整基數。

三、政府性基金預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。公安廳機場(chǎng)公安烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款支出”。

四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款支出預算的情況說(shuō)明

2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。公安廳機場(chǎng)公安烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出”。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.25萬(wàn)元，比上年預算減少3.47萬(wàn)元，下降93.28%；本年預算比上年執行數減少3.21萬(wàn)元，下降86.29%。其中：

1、因公出國（境）費用0萬(wàn)元，比上年預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %，本年預算比上年執行數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%。主要是由于無(wú)因公出國費用支出。

2、公務(wù)接待費0.25萬(wàn)元，比上年預算數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %，本年預算比上年執行數增加0.25萬(wàn)元，增長(cháng)100%。增加主要是由于2023年無(wú)公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0萬(wàn)元，比上年預算減少3.46萬(wàn)元，下降100%，本年預算比上年執行數減少3.46萬(wàn)元，下降100 %。其中，公務(wù)用車(chē)購置0萬(wàn)元，比上年預算增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0 %，本年預算比上年執行數增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，本年預算比上年預算減少3.46萬(wàn)元，下降100%，比上年執行數減少3.46萬(wàn)元，下降100%，減少原因是按照規定，執法執勤用車(chē)和特種車(chē)輛按照相關(guān)經(jīng)費支出要求，調整列支科目。

六、財政撥款項目支出預算說(shuō)明

2024年自治區公安廳機場(chǎng)公安烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局除涉密項目外，公開(kāi)1個(gè)項目，預算金額54.98萬(wàn)元；項目支出表總金額為56.24萬(wàn)元。?

第三部分?

其他公開(kāi)事項說(shuō)明

一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

2024年，我單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算22.99萬(wàn)元，比上年增加0.54萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%。主要原因是相關(guān)經(jīng)費計提比例調整。

二、政府采購預算情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局政府采購預算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0萬(wàn)元，政府采購工程預算0萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明

截至2023年末，2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局共有車(chē)輛0輛， 其中：機要應急車(chē)輛0輛等，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。

四、2024年度項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明

2024年烏蘭浩特機場(chǎng)公安分局填報績(jì)效目標的非涉密項目1個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標1個(gè)，公開(kāi)項目占非涉密項目的100%。公開(kāi)績(jì)效目標的項目預算54.98萬(wàn)元，占項目總金額的97.76%。?

第四部分 ?名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。?

第五部分?

預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道?

本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：?jiǎn)谈＠?/span> ???????聯(lián)系電話(huà)：0482-8682022?

第六部分?

部門(mén)預算公開(kāi)表?

詳見(jiàn)附表：

1.收支總表.xlsx

2.收入總表.xlsx

3.支出總表.xlsx

4.財政撥款收支總表.xlsx

5.一般公共預算支出表.xlsx

6.一般公共預算基本支出表.xlsx

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表.xlsx

8.政府性基金預算支出表.xlsx

9.國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表.xlsx

10.項目支出表.xlsx

11.項目績(jì)效目標表.xlsx

12.政府采購預算表.xlsx?

備注：

1.預算公開(kāi)表見(jiàn)附件;

2.按預算公開(kāi)編制要求，預算公開(kāi)報告及公開(kāi)表的計數單位為萬(wàn)元，而2024年預算編制是以元為計數單位，因此小數點(diǎn)后第二位存在四舍五入的差異。