政府信息公開(kāi)
內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局2024年預算公開(kāi)報告
目 ?錄
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第一部分 ?單位概況
一、主要職能、職責
二、機構設置及預算單位構成情況
第二部分 ?2024年預算安排情況說(shuō)明
一、預算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明
四、財政撥款“三公 ”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
六、項目支出預算情況說(shuō)明
第三部分 ?其他公開(kāi)事項說(shuō)明
一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
二、政府采購預算情況說(shuō)明
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
四、項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分?2024年預算公開(kāi)表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公 ”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績(jì)效目標表
十二、政府采購預算表
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第一部分 ?單位概況
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一、主要職能職責
（一）主要職能
根據國家有關(guān)規定，內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局主要職責有：貫徹執行國家和自治區有關(guān)空防安全工作的方針和法律法規；負責對錫林浩特機場(chǎng)安全保衛工作實(shí)施監督檢查和指導；負責錫林浩特機場(chǎng)轄區的空防安全；負責專(zhuān)機和警衛對象乘坐班機的警衛；負責機場(chǎng)轄區的治安防控、道路交通安全、消防監督檢查等公安各項工作。
（二）職責
1.依法預防和查處轄區內各類(lèi)違法犯罪活動(dòng)，維護轄區內社會(huì )治安秩序。
2.接受飛行機組、空中警察、安檢部門(mén)移交的案事件并進(jìn)行查處工作。
3.協(xié)助其他公安機關(guān)查緝各類(lèi)違法犯罪嫌疑人。
4.協(xié)助調查處理轄區內的安全生產(chǎn)責任事故。
二、機構設置及預算單位構成情況
（一）從預算單位構成看，納入2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局預算編制范圍的預算單位共計1家，為三級預算單位，詳細情況見(jiàn)表：
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序號 |
單位名稱(chēng) |
單位性質(zhì) |
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1 |
內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局 |
財政撥款的行政單位 |
（二）內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局單位機構及人員基本情況
至2024年預算基礎數據編制日期為止，內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局實(shí)有人數16人，與上年相比無(wú)變化，其中在職人員5人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)新招錄及離退休人員；長(cháng)期聘用人員11人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)新招錄及離退休長(cháng)期聘用人員；離退休人員0人，與上年相比無(wú)變化，主要原因是我單位無(wú)離退休人員。
第二部分 ?2024年單位預算安排情況說(shuō)明
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一、預算收支總體情況說(shuō)明
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局收入預算281.84萬(wàn)元，比2023年預算增加11.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.16%，增加主要是由于在職人員薪資較上年有所調整，人員經(jīng)費增加。
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局支出預算281.84萬(wàn)元，比2023年預算增加11.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.16%，增加主要是由于在職人員薪資較上年有所調整，人員經(jīng)費增加。
二、一般公共預算財政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財政撥款規模情況
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局財政撥款收支預算281.84萬(wàn)元。其中：本年一般公共預算撥款收入281.84萬(wàn)元，占比99.99%；政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，占比0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占比0.00%；上年結轉0.02萬(wàn)元，占比0.01%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0.00萬(wàn)元，占比0.00%。
（二）財政撥款預算結構情況
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局預算中，財政撥款支出數為281.84萬(wàn)元，用于以下方面：公共安全支出252.24萬(wàn)元，占支出的89.50%；社會(huì )保障和就業(yè)支出12.50萬(wàn)元，占支出的4.44%；衛生健康支出6.86萬(wàn)元，占支出的2.43%；住房保障支出10.24萬(wàn)元，占支出的3.63%。
（三）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局財政撥款支出預算281.84萬(wàn)元。包括：一般公共預算財政撥款281.82萬(wàn)元，政府性基金預算財政撥款0.00萬(wàn)元，上年結轉0.02萬(wàn)元。與上年相比增加11.25萬(wàn)元，增長(cháng)4.16%，增加主要是由于在職人員薪資較上年有所調整，人員經(jīng)費增加。具體情況如下：
（1）公共安全支出（類(lèi)）公安（款）行政運行（項）
公共安全支出（類(lèi)）年初預算數為252.24萬(wàn)元，與上年相比增加7.26萬(wàn)元。其中：
1.公安（款）行政運行（項）：年初預算97.22萬(wàn)元，與上年相比增加4.13萬(wàn)元，增長(cháng)4.44 %。變動(dòng)原因：由于2024年基本經(jīng)費增加。
2.公安（款）一般行政管理事務(wù)（項）：年初預算155萬(wàn)元，與上年相比增加23.11萬(wàn)元，增長(cháng)17.52%。變動(dòng)原因：由于2024年輔警隊伍建設保障經(jīng)費增加。
3.公安（款）執法辦案（項）：年初預算0.02萬(wàn)元，與上年相比減少19.98萬(wàn)元，下降 99.90%。變動(dòng)原因：本年未產(chǎn)生執法辦案，年初剩余0.02萬(wàn)元結轉至今年。
（2）社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
社會(huì )保障和就業(yè)類(lèi)年初預算數為12.50萬(wàn)元，與上年相比增加0.72萬(wàn)元。其中：
1.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：年初預算8.33萬(wàn)元，與上年相比增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)6.11%。變動(dòng)原因：由于人員薪資較上年有所調整，保險基數增加。
2.行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：年初預算4.17萬(wàn)元，與上年相比增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)6.11%。變動(dòng)原因：由于人員薪資較上年有所調整，保險基數增加。
（3）衛生健康支出（類(lèi)）
衛生健康支出類(lèi)年初預算數為6.86萬(wàn)元，與上年相比增加0.53萬(wàn)元，其中：
1.行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：年初預算4.45萬(wàn)元，與上年相比增加0.42萬(wàn)元，增加10.42 %。變動(dòng)原因：由于人員薪資較上年有所調整，保險基數增加。
2.行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：年初預算2.41萬(wàn)元，與上年相比增加0.11萬(wàn)元，增加4.78%。變動(dòng)原因：由于人員薪資較上年有所調整，保險基數增加。
（4）住房保障支出（類(lèi)）
住房保障類(lèi)年初預算數為10.24萬(wàn)元，與上年相比增加2.74萬(wàn)元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預算10.24萬(wàn)元，與上年相比增加2.74萬(wàn)元，增長(cháng)36.53 %。變動(dòng)原因：由于人員薪資較上年有所調整，住房公積金基數增加。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況說(shuō)明
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出0.00萬(wàn)元，與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局政府性基金預算財政撥款支出上下年無(wú)變動(dòng)的原因為“我單位無(wú)政府性基金財政撥款預算支出 ”。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說(shuō)明
2024年財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.20萬(wàn)元，比上年預算減少3.48萬(wàn)元，下降94.57%，本年預算比上年執行數減少2.06萬(wàn)元，減少91.15%。其中：
1、因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，比上年預算數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%，本年預算比上年執行數增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。
2、公務(wù)接待費0.20萬(wàn)元，比上年預算數減少0.62萬(wàn)元，下降75.61%，本年預算比上年執行數增加0.20萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%。增加主要是由于：2023年未發(fā)生公務(wù)接待費，2024年需相應增加費用。
3、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.00萬(wàn)元，比上年預算減少2.86萬(wàn)元，減少100.00%，本年預算比上年執行數減少2.26萬(wàn)元，減少100.00%。其中，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.00萬(wàn)元，本年預算比上年預算減少2.86萬(wàn)元，減少100.00%。減少主要是由于：按照規定，執法執勤用車(chē)和特種車(chē)輛按照相關(guān)經(jīng)費支出要求，調整列支科目。
五、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出預算情況說(shuō)明
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。與上年相比增加0.00萬(wàn)元，增長(cháng)0.00%。內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出上下年無(wú)變動(dòng)原因為“我單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 ”。
六、項目支出預算情況說(shuō)明
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局除涉密項目外，公開(kāi)1個(gè)項目，預算金額55.00萬(wàn)元。項目支出表總金額為55.02萬(wàn)元。
第三部分 ?其他公開(kāi)事項說(shuō)明
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一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明
機關(guān)運行經(jīng)費，是指本單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等。
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算21.16萬(wàn)元，比上年增加0.58萬(wàn)元，增加2.82%。主要原因是2024年相關(guān)費用增加。
二、政府采購預算情況說(shuō)明
2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局公開(kāi)的政府采購預算總額為16.00萬(wàn)元，主要包括“物業(yè)管理服務(wù)”采購大類(lèi)，公開(kāi)政府采購預算明細1項。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2023年末，2024年內蒙古自治區公安廳機場(chǎng)公安局錫林浩特機場(chǎng)公安分局共有車(chē)輛0輛，其中：機要應急車(chē)輛0輛等，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設備0臺（套）。
四、2024?年度項目支出績(jì)效目標情況說(shuō)明
2024年填報績(jì)效目標的非涉密項目1個(gè)，公開(kāi)績(jì)效目標1個(gè)，公開(kāi)項目占非涉密項目的100%。公開(kāi)績(jì)效目標的項目預算55.00萬(wàn)元，占項目總金額的100%。
第四部分 ?名詞解釋
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一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公 ”經(jīng)費，是指部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中： 因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)員車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、保險費、過(guò)路過(guò)橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù) 員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)活動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級）：反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 ?預算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
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本單位預算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王敏 ???????聯(lián)系電話(huà)：18647926606
第六部分 ?部門(mén)預算公開(kāi)表
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詳見(jiàn)附表：
